|
Faktúra |
Marec 2013
|
x
|
x |
s DPH |
x
|
x
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
x |
x |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20156371
|
Trampolína
|
180,00 |
s DPH |
PO1501212
|
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Malunet s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150086
|
Inštalačný materiál, kabeláž
|
299,80 |
s DPH |
DLV 1500030
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
PC Slovakia s.r.o. Trstená |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1512234
|
Zostava nábytku do triedy
|
991,00 |
s DPH |
1512159
|
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
INSGRAFs.r.o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
ZRŠ |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150389
|
Farbný hliníkový drôt 2mm
|
17,77 |
s DPH |
09957
|
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
creActive, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20156341
|
Športové lopty
|
159,84 |
s DPH |
200
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Malunet s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
201581/1
|
Dodávka a montáž športovej podlahy
|
4 500,00 |
s DPH |
2/2015
|
04/2015
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
Ján Dlabaj Popako |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
201582/1
|
Dodávka a montáž športovej podlahy
|
6 383,60 |
s DPH |
2/2015
|
04/2015
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
Ján Dlabaj Popako |
ZŠ s MŠ Zuberec |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
10/2013
|
Elektrika - vyúčtovanie
|
17,24 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
9/2013
|
Elektrika - vyúčtovanie
|
83,60 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2/2013
|
PC Monitor
|
127,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7/2013
|
Telefóny ZŠ, ŠJ
|
41,99 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
11/2013
|
Časopis
|
56,16 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
IURA EDITION, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
6/2013
|
Telefóny ZŠ, MŠ
|
35,56 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
12/2013
|
Čistiace prostriedky
|
88,78 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2013
|
Vzdelávanie detí s poruchami
|
42,36 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
5/2013
|
Tlačivá
|
50,58 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
4/2013
|
Služby virtuálnej knižnice
|
198,72 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
14/2013
|
Publikácia
|
49,50 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
AJFA+AVIS, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3/2013
|
Odvoz odpadu ZŠ, MŠ
|
99,68 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
