|
Faktúra |
1/2024
|
Súhrn za 1. - 12. mesiac 2024
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.02.2025 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
29.12.2023 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Súhrn 7. - 12. mesiac 2023
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
29.12.2023 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Súhrn 1. - 6. mesiac 2023
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Zuberec |
Miroslav Kováľ |
Riaditeľ školy |
30.06.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
1 589,39 |
s DPH |
|
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
INMEDIA |
Školská jedáleň |
Ivana Harmatová |
|
17.01.2020 |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2/2013
|
PC Monitor
|
127,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
337/2012
|
Čistiace prostriedky
|
140,14 |
s DPH |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Peter Bažík APB |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
338/2012
|
Čistiace prostriedky
|
196,12 |
s DPH |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Peter Bažík APB |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
339/2012
|
Čistiace prostriedky
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Peter Bažík APB |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
340/2012
|
Teplo MŠ
|
1.885.14 |
s DPH |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Obec Zuberec |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1/2013
|
Poplatok za členstvo v RVC
|
75,85 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Internetové služby
|
30,77 |
s DPH |
|
|
|
|
02.03.2011 |
|
|
3omedia Habovka |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3/2013
|
Odvoz odpadu ZŠ, MŠ
|
99,68 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
335/2012
|
Kancelárske potreby
|
316,61 |
s DPH |
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Peter Grilus - JOPY |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
4/2013
|
Služby virtuálnej knižnice
|
198,72 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
5/2013
|
Tlačivá
|
50,58 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
6/2013
|
Telefóny ZŠ, MŠ
|
35,56 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7/2013
|
Telefóny ZŠ, ŠJ
|
41,99 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
8/2013
|
Elektrika - vyúčtovanie
|
11,35 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
9/2013
|
Elektrika - vyúčtovanie
|
83,60 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
10/2013
|
Elektrika - vyúčtovanie
|
17,24 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
23.04.2013 |